Rozliczenie polskiej firmy w Niemczech – weryfikacja podatkowa i pełne wsparcie
Wykonujesz zlecenia za zachodnią granicą na polskiej działalności? Zabezpiecz swój biznes przed karami z niemieckiego Urzędu Skarbowego. W TAXOMI przeprowadzamy obowiązkowe weryfikacje podatkowe, odzyskujemy podatek budowlany i przejmujemy pełną komunikację z niemieckimi urzędami.
Weryfikacja podatkowa polskiej firmy w Niemczech (Prüfung der Steuerpflicht)
Niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt) ściśle monitoruje zagraniczne przedsiębiorstwa świadczące usługi lub sprzedające towary na tamtejszym rynku. Weryfikacja podatkowa (sprawdzenie obowiązku podatkowego) to oficjalna procedura badająca, czy Twoja polska firma nabyła obowiązek odprowadzania podatku dochodowego.
Kiedy musisz przejść weryfikację podatkową?
Do 31 lipca każdego roku (to obowiązek ustawowy). Każda polska firma wykonująca usługi budowlane w Niemczech ma bezwzględny obowiązek corocznego przejścia weryfikacji podatkowej (Prüfung der Steuerpflicht) za rok ubiegły.
Podczas sprawdzania obowiązku podatkowego niemiecki urząd analizuje model Twojej działalności. Głównym celem urzędników jest sprawdzenie, czy na terenie Niemiec nie powstał tzw. zakład podatkowy (Betriebsstätte). Może do tego doprowadzić m.in. przekroczenie określonego czasu przebywania w Niemczech (zazwyczaj 183 dni, choć zależy to również od specyfiki branży i umów).
Musisz wiedzieć, że każda polska firma posiadająca aktywny niemiecki numer podatkowy (Steuernummer), widnieje w systemie Finanzamtu jako podmiot zobowiązany do weryfikacji.
Najczęstszy skutek nieprzedłożenia weryfikacji? Zablokowany Freistellung!
Dla polskich firm budowlanych Prüfung der Steuerpflicht to nierzadko ogromne zaskoczenie przy próbie przedłużenia zwolnienia z podatku budowlanego (Freistellungsbescheinigung).
Niemiecki urząd skarbowy nie wyda Ci nowego certyfikatu, dopóki nie zweryfikuje Twojej działalności za ubiegłe lata. Jeśli urząd wstrzymał decyzję i żąda stosu dokumentów, musisz jak najszybciej przejść weryfikację podatkową. Bez tego stracisz 15% zysku z każdej kolejnej faktury.
Otrzymałeś pismo z urzędu z zapytaniem o Twój status podatkowy, strukturę firmy lub charakter usług i nie wiesz, jak na nie odpowiedzieć?
Brak reakcji, dostarczenie niekompletnych dokumentów lub użycie błędnej argumentacji prawnej może skutkować nałożeniem podatku szacunkowego (Schätzung) i karami finansowymi.
W TAXOMI przeprowadzimy szczegółową weryfikację Twojej dokumentacji i profesjonalnie odpowiemy na wezwania Finanzamtu. Udowodnimy Twój faktyczny status i zadbamy o to, abyś zapłacił podatki tylko tam, gdzie to prawnie uzasadnione.
Skontaktuj się w sprawie weryfikacji podatkowejŚwiadczysz usługi w Niemczech jako polski przebsiębiorca? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc w TAXOMI!
Nie musisz szukać osobnego doradcy do każdego urzędowego pisma, księgowości czy spraw podatkowych. W TAXOMI traktujemy Twój biznes całościowo. Wybierz usługę, której aktualnie potrzebujesz, lub zdaj się na nasz audyt i pozwól nam uporządkować Twoje formalności w Niemczech.
1. Weryfikacja podatkowa (Prüfung der Steuerpflicht)
Dostałeś wezwanie z niemieckiego Urzędu Skarbowego i nie wiesz, jak na nie zareagować? Brak profesjonalnej odpowiedzi grozi nałożeniem wysokiego podatku szacunkowego (Schätzung). Przeanalizujemy Twoją sytuację, przygotujemy odpowiednią argumentację prawną i sporządzimy tzw. weryfikacje podatkową. Przejmujemy całą korespondencję i komunikację z urzędem.
2. Freistellung i zwrot podatku budowlanego
Zabezpiecz swoje pełne wynagrodzenie. Niemieccy zleceniodawcy mają prawny obowiązek potrącić 15% z Twojej faktury na poczet podatku budowlanego (Bauabzugsteuer). Zdobędziemy dla Ciebie oficjalne zwolnienie z tego obowiązku (Freistellungsbescheinigung), dzięki czemu otrzymasz 100% zapłaty. A jeśli podatek został już niesłusznie pobrany w przeszłości – przeprowadzimy procedurę jego zwrotu bezpośrednio na Twoje konto.
Sprawdź ofertę3. Założenie działalności/przekształcenie w firmę niemiecką (Gewerbe)
Twój biznes za granicą rośnie, zdobywasz stałe zlecenia i zbliżasz się do limitu 183 dni pracy w Niemczech? To czas na kolejny krok. Pomagamy płynnie i w 100% zdalnie zarejestrować niemiecką działalność gospodarczą. Doradzimy, czy lepsza będzie dla Ciebie jednoosobowa Gewerbe, czy inna forma. Zadbamy o wszystkie formalności w Gewerbeamt i Finanzamt, abyś mógł legalnie i bez limitów czasowych operować na tamtejszym rynku.
Sprawdź ofertę4. Rozliczenia podatkowe i pełna księgowość w Niemczech
Świadczenie usług w Niemczech często rodzi obowiązek rejestracji do niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer) – nawet jeśli działasz na polskiej firmie. Zapewniamy kompleksową obsługę: od rejestracji płatnika VAT, przez terminowe składanie bieżących deklaracji (Umsatzsteuer-Voranmeldung), aż po roczne zeznania podatkowe. Pilnujemy terminów i zmian w przepisach, aby Twoja dokumentacja była zawsze bezbłędna, a księgowość przejrzysta.
Sprawdź ofertę5. Prowadzenie firmy, niemiecki adres i wirtualne biuro
Chcesz budować większą wiarygodność w oczach niemieckich kontrahentów, ale nie potrzebujesz fizycznego lokalu? Zapewniamy w pełni legalny adres rejestracyjny w Niemczech w ramach usługi wirtualnego biura. To nie tylko potwierdzenie, ale przede wszystkim wygoda – na bieżąco odbieramy, skanujemy i przesyłamy do Ciebie całą korespondencję urzędową. Twoja firma zyskuje niemiecką siedzibę bez generowania wysokich kosztów najmu.
Sprawdź ofertę6. Delegowanie i rozliczanie pracowników w Niemczech
Wysyłasz swoich pracowników do pracy za granicą? Niemieckie przepisy są rygorystyczne, a błędy w kadrach i płacach oznaczają wysokie kary z urzędu celnego (Zollamt). Zajmiemy się kompleksową obsługą Twojej kadry: od zgłoszeń do niemieckiego urzedu celnego Zollamt i zgłoszeń do SOKA-BAU, przez pilnowanie niemieckiej płacy minimalnej (MiLoG), aż po regularne sporządzanie deklaracji podatkowych (Lohnsteuer) i pełne rozliczanie wynagrodzeń zgodnie z lokalnym prawem.
Dlaczego rozliczenie polskiej firmy w Niemczech warto powierzyć TAXOMI?
Niemieckie prawo podatkowe nie wybacza błędów, a terminy urzędowe są nieprzekraczalne. Wybierając nasze biuro, zyskujesz nie tylko księgowego, ale biznesowego partnera, który chroni Twoje interesy za zachodnią granicą.
Oszczędzasz czas i pieniądze na dojazdach. Całą dokumentację (umowy, faktury, pisma) przesyłasz nam w formie cyfrowej. Z Twoją księgową kontaktujesz się tak, jak Ci wygodnie – mailowo lub telefonicznie.
Pisma z Finanzamtu potrafią przerażać urzędowym żargonem. My tłumaczymy zawiłe, niemieckie przepisy na prosty język polski. Zawsze dokładnie wiesz, czego żąda urząd i na jakim etapie jest Twoja sprawa.
Zaczynamy od weryfikacji podatkowej lub uzyskania Freistellung, ale na tym nie kończymy. Kiedy Twój biznes przekroczy limit 183 dni, płynnie przeprowadzimy Cię przez proces założenia niemieckiej firmy (Gewerbe) i przejmiemy jej pełną księgowość.
Polskie firmy budowlane w Niemczech – zabezpiecz swoje zyski
Polskie firmy w Niemczech funkcjonują bardzo dobrze na rynku, a polski biznes jest szczególnie ceniony w sektorze budowlanym. Ekspansja na rynek niemiecki pozwala zarabiać w euro, przy jednoczesnym korzystaniu z konkurencyjnych cen materiałów w Polsce.
Działalność budowlana w Niemczech wiąże się jednak z rygorystycznymi formalnościami, które warto załatwić jeszcze przed rozpoczęciem prac. Aby uniknąć kar czy blokowania środków na poczet podatku budowlanego (15%), należy odpowiednio wcześnie zarejestrować polskie przedsiębiorstwo w niemieckim urzędzie skarbowym.
Służymy pomocą w trakcie pracy, prowadzimy księgowość i dbamy o komunikację z urzędami, eliminując potencjalne komplikacje związane z niemieckim fiskusem.
Skonsultuj rozliczenie swojej firmy z TAXOMI – przygotujemy indywidualną ofertę
Masz pytania dotyczące weryfikacji podatkowej, dokumentów czy relacji z Finanzamtem? A może potrzebujesz rzetelnego biura rachunkowego, które poprowadzi Twoje sprawy w Niemczech?
Zadzwoń lub napisz do nas. Nasz zespół skontaktuje się z Tobą, aby omówić szczegóły i dopasować pakiet usług do potrzeb Twojej firmy.
Zadzwoń: +48 606 573 301
Napisz: kontakt@rozliczpodatek.euZaufaj specjalistom – bezpieczne rozliczenie Twojej firmy w Niemczech
W TAXOMI pomogliśmy już setkom polskich przedsiębiorców przejść przez weryfikację podatkową, odzyskać podatek budowlany i uporządkować relacje z Finanzamtem. Nasze doświadczenie to Twoje bezpieczeństwo i gwarancja terminowości.
Rozliczenie polskiej działalności w Niemczech – dowiedz się więcej o naszej obsłudze
Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej kierowane do nas przez polskich przedsiębiorców pytania. Jeśli nie znajdziesz tu informacji, której szukasz – skontaktuj się z nami bezpośrednio.